Este formulario es utilizado para crear órdenes de compras.
MUCHO MEJOR CON LA ACTUALIZACIÓN
Eficientización de la búsqueda: ahora en SisFaCon Enterprise se introdujo un nuevo estilo de búsqueda, ya no es buscar, es encontrar, si la configuración del tipo de búsqueda de tu sistema es interactiva solo escribe parte de la descripción del articulo a buscar y pulsa F6 de tu teclado, el sistema te mostrará todos los artículos que tienen el fragmento de texto digitado en el código del producto.
Si conoces el código del articulo ya sabes que puedes escribirlo y pulsar Enter de tu teclado para ver los datos del articulo.
Este formulario está compuesto por diferentes áreas:
1. Barra de Herramientas: esta barra está compuesta por botones de acceso directo, entre ellos: Nuevo, Grabar, Editar, Cancelar, Anular, Borrar Línea, Imprimir y Salir.
2. Área de productos ordenados: compuesta por todos los productos que han sido ordenados o agregados a la orden.
3. Área de Introducción de Producto: en esta área se introducen los productos que serán ordenados, esta área esta compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, *AI? (Aplica ITBIS), Categoría, Descripción, Precio Compra, Precio Venta y Valor.
4. Área de datos de la orden y proveedor: esta compuesta por la Fecha de la Orden, Fecha de Vencimiento, Factura No., NCF, Nombre del Proveedor y Concepto.
5. Área de Totales: compuesta por los totales generales de la orden, entre ellos: Subtotal, Descuento, Total Exento, Total Gravado, ITBIS, Flete y Total a Pagar.
CREAR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA:
Cuando el formulario para crear ordenes de compra mostrado mas arriba se carga, queda listo para crear una nueva orden, en caso contrario pulse el botón Nuevo en la barra de herramientas del formulario.
Ubíquese en el Área de Introducción de Producto en la casilla Código y escriba el código del producto a ordenar, si no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la casilla o bien desde el menú, Buscar – productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de productos.
Para seleccionar un producto escriba parte del nombre o código o referencia1 o referencia2 o proveedor o código del proveedor o categoría o presentacion1 o la ubicación del producto en la casilla Digite el texto de búsqueda.
Note que según escribe en esta casilla se van filtrando los productos que cumplen con el criterio de búsqueda.
Para seleccionar un producto pulse doble clic sobre el producto deseado o bien pulsando clic sobre el botón Aceptar , de lo contrario Cancelar . El producto seleccionado aparecerá en el Área de Introducción de Producto, pulse ENTER para pasar de casilla en casilla (escriba los valores deseados en cada casilla), luego en la ultima casilla (Precio Venta) pulse ENTER nueva vez para agregar otro producto, note que el producto ahora esta agregado en el Área de productos ordenados.
ORDENAR UN PRODUCTO NO EXISTENTE:
Este formulario de Orden de Compra permite ordenar un producto que no exista en la base de datos, siga lo siguientes pasos:
Ubíquese en el Área de Introducción de Producto en la casilla Código y escriba el código del producto a ordenar, como no existe no aparecerá ningún datos sobre él, lo que significa que debemos proveerle toda la información que necesita: en la casilla Unidad viene por defecto Unidad(es), si desea la puede cambiar por otra, solo debe pulsar sobre los puntos suspensivos dentro de esta casilla y elija una Unidad de la lista que aparece, en la casilla *AI?, marque en la casilla si desea que el producto aplique o no ITBIS, en la casilla Categoría viene por defecto Varios, si desea la puede cambiar por otra, solo debe pulsar sobre los puntos suspensivos dentro de esta casilla y elija una Categoría de la lista que aparece, introduzca la Descripción, Precio de Compra y Precio de Venta pulse ENTER para introducir otro producto.
ELIMINAR LÍNEA DE UNA ORDEN DE COMPRA:
En ocasiones es necesario eliminar un producto ya ordenado, para esto, pulse el botón Borrar Línea desde la barra de herramientas, también puede hacerlo pulsando las teclas Ctrl+B o desde el menú Archivo – Borrar Línea.
COMPLETE AHORA LOS DEMÁS CAMPOS DEL FORMULARIO:
Fecha Orden: introduzca aquí la fecha en que se hizo la orden.
Fecha Vence: introduzca aquí la fecha en que vence la orden.
Factura No: introduzca aquí el número de la factura enviado por el proveedor adjunta de esta orden.
NCF: Introduzca aquí el Número de Comprobante Fiscal que trajo la factura enviada por el proveedor.
Ordenado a: / Nombre del Proveedor: en este campo no se puede escribir, para seleccionar un proveedor pulse el botón Buscar que acompaña la casilla Ordenado a: / Nombre del Proveedor y se cargará un formulario para buscar proveedores.
En este formulario puede buscar un proveedor escribiendo en la casilla Texto a Buscar, mientras escribe, note que van apareciendo solo los proveedores que cumplen con el criterio de búsqueda seleccionado, por defecto la búsqueda se hace por Nombre del proveedor, Código, Dirección y Nombre Contacto.
Para seleccionar el proveedor pulse ENTER sobre el proveedor deseado, o bien, pulse el botón Aceptar en la parte inferior del formulario, sino desea hacer ninguna acción pulse el botón Cancelar, o bien, la tecla ESC.
Luego de seleccionado el proveedor aparecerá su Nombre en el formulario.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la orden, por defecto trae ORDEN DE COMPRA, trate de ser explicito puesto que la capacidad de escritura en este campo es limitada (150 caracteres).
Marcar la orden como Lista para Ingresar: las órdenes de compras deben ser marcadas como lista para ingresar para que estas puedan ser ingresadas al inventario, para esto marque la casilla Lista para Ingresar en la parte inferior del formulario.
Descuento: aquí el descuento que trajo la factura enviada por el proveedor.
Total Exento: aquí el total exento que trajo la factura enviada por el proveedor.
Total Gravado: aquí el total gravado que trajo la factura enviada por el proveedor.
ITBIS: aquí el ITBIS que trajo la factura enviada por el proveedor.
Flete: aquí el valor del flete que trajo la factura enviada por el proveedor.
GRABAR LA ORDEN DE COMPRA:
Para Grabar la Orden de Compra pulse sobre el botón Grabar ubicado en la parte inferior del formulario, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+G o desde el menú Archivo – Grabar.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la orden de compra.
CARGAR UNA ORDEN PARA MODIFICACIÓN, ANULACIÓN O REIMPRESIÓN:
Para cargar una orden pase a la pestaña Ver Ordenes de Compra le saldrá el siguiente formulario:
Especifique el rango de fecha deseado y pulse el botón Buscar , todas las ordenes que existan vendrán en la lista. pulse doble clic para cargar la orden deseada. Ahora los botones Editar, Anular e Imprimir se activarán .
Para Editar una orden, pulse el botón Editar desde la barra de herramientas, confirme la autorización y entonces la orden podrá ser editada, haga los cambios de lugar y luego pulse el botón Grabar para guardar los cambios.
Para Borrar una orden, pulse el botón Anular desde la barra de herramientas, confirme la autorización y entonces la orden podrá ser borrado, si la orden ya fue ingresada no podrá ser eliminada.
Para reimprimir una orden pulse el botón imprimir .
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Salir desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario.
MUCHO MEJOR CON LA ACTUALIZACIÓN
Eficientización de la búsqueda: ahora en SisFaCon Enterprise se introdujo un nuevo estilo de búsqueda, ya no es buscar, es encontrar, si la configuración del tipo de búsqueda de tu sistema es interactiva solo escribe parte de la descripción del articulo a buscar y pulsa F6 de tu teclado, el sistema te mostrará todos los artículos que tienen el fragmento de texto digitado en el código del producto.
Si conoces el código del articulo ya sabes que puedes escribirlo y pulsar Enter de tu teclado para ver los datos del articulo.
Este formulario está compuesto por diferentes áreas:
1. Barra de Herramientas: esta barra está compuesta por botones de acceso directo, entre ellos: Nuevo, Grabar, Editar, Cancelar, Anular, Borrar Línea, Imprimir y Salir.
2. Área de productos ordenados: compuesta por todos los productos que han sido ordenados o agregados a la orden.
3. Área de Introducción de Producto: en esta área se introducen los productos que serán ordenados, esta área esta compuesta por: Código, Cantidad, Unidad, *AI? (Aplica ITBIS), Categoría, Descripción, Precio Compra, Precio Venta y Valor.
4. Área de datos de la orden y proveedor: esta compuesta por la Fecha de la Orden, Fecha de Vencimiento, Factura No., NCF, Nombre del Proveedor y Concepto.
5. Área de Totales: compuesta por los totales generales de la orden, entre ellos: Subtotal, Descuento, Total Exento, Total Gravado, ITBIS, Flete y Total a Pagar.
Ubíquese en el Área de Introducción de Producto en la casilla Código y escriba el código del producto a ordenar, si no sabe el código pulse la tecla F6 o dando clic sobre el botón con puntos suspensivos en la casilla o bien desde el menú, Buscar – productos y le aparecerá el siguiente formulario de búsqueda de productos.
Para seleccionar un producto escriba parte del nombre o código o referencia1 o referencia2 o proveedor o código del proveedor o categoría o presentacion1 o la ubicación del producto en la casilla Digite el texto de búsqueda.
Note que según escribe en esta casilla se van filtrando los productos que cumplen con el criterio de búsqueda.
Para seleccionar un producto pulse doble clic sobre el producto deseado o bien pulsando clic sobre el botón Aceptar , de lo contrario Cancelar . El producto seleccionado aparecerá en el Área de Introducción de Producto, pulse ENTER para pasar de casilla en casilla (escriba los valores deseados en cada casilla), luego en la ultima casilla (Precio Venta) pulse ENTER nueva vez para agregar otro producto, note que el producto ahora esta agregado en el Área de productos ordenados.
ORDENAR UN PRODUCTO NO EXISTENTE:
Este formulario de Orden de Compra permite ordenar un producto que no exista en la base de datos, siga lo siguientes pasos:
Ubíquese en el Área de Introducción de Producto en la casilla Código y escriba el código del producto a ordenar, como no existe no aparecerá ningún datos sobre él, lo que significa que debemos proveerle toda la información que necesita: en la casilla Unidad viene por defecto Unidad(es), si desea la puede cambiar por otra, solo debe pulsar sobre los puntos suspensivos dentro de esta casilla y elija una Unidad de la lista que aparece, en la casilla *AI?, marque en la casilla si desea que el producto aplique o no ITBIS, en la casilla Categoría viene por defecto Varios, si desea la puede cambiar por otra, solo debe pulsar sobre los puntos suspensivos dentro de esta casilla y elija una Categoría de la lista que aparece, introduzca la Descripción, Precio de Compra y Precio de Venta pulse ENTER para introducir otro producto.
ELIMINAR LÍNEA DE UNA ORDEN DE COMPRA:
En ocasiones es necesario eliminar un producto ya ordenado, para esto, pulse el botón Borrar Línea desde la barra de herramientas, también puede hacerlo pulsando las teclas Ctrl+B o desde el menú Archivo – Borrar Línea.
COMPLETE AHORA LOS DEMÁS CAMPOS DEL FORMULARIO:
Fecha Orden: introduzca aquí la fecha en que se hizo la orden.
Fecha Vence: introduzca aquí la fecha en que vence la orden.
Factura No: introduzca aquí el número de la factura enviado por el proveedor adjunta de esta orden.
NCF: Introduzca aquí el Número de Comprobante Fiscal que trajo la factura enviada por el proveedor.
Ordenado a: / Nombre del Proveedor: en este campo no se puede escribir, para seleccionar un proveedor pulse el botón Buscar que acompaña la casilla Ordenado a: / Nombre del Proveedor y se cargará un formulario para buscar proveedores.
En este formulario puede buscar un proveedor escribiendo en la casilla Texto a Buscar, mientras escribe, note que van apareciendo solo los proveedores que cumplen con el criterio de búsqueda seleccionado, por defecto la búsqueda se hace por Nombre del proveedor, Código, Dirección y Nombre Contacto.
Para seleccionar el proveedor pulse ENTER sobre el proveedor deseado, o bien, pulse el botón Aceptar en la parte inferior del formulario, sino desea hacer ninguna acción pulse el botón Cancelar, o bien, la tecla ESC.
Luego de seleccionado el proveedor aparecerá su Nombre en el formulario.
Concepto: esta casilla se utiliza para describir el concepto de la orden, por defecto trae ORDEN DE COMPRA, trate de ser explicito puesto que la capacidad de escritura en este campo es limitada (150 caracteres).
Marcar la orden como Lista para Ingresar: las órdenes de compras deben ser marcadas como lista para ingresar para que estas puedan ser ingresadas al inventario, para esto marque la casilla Lista para Ingresar en la parte inferior del formulario.
Descuento: aquí el descuento que trajo la factura enviada por el proveedor.
Total Exento: aquí el total exento que trajo la factura enviada por el proveedor.
Total Gravado: aquí el total gravado que trajo la factura enviada por el proveedor.
ITBIS: aquí el ITBIS que trajo la factura enviada por el proveedor.
Flete: aquí el valor del flete que trajo la factura enviada por el proveedor.
GRABAR LA ORDEN DE COMPRA:
Para Grabar la Orden de Compra pulse sobre el botón Grabar ubicado en la parte inferior del formulario, también puede hacerlo pulsando la tecla Ctrl+G o desde el menú Archivo – Grabar.
Nota: algunas excepciones pueden ocurrir, siga las instrucciones para resolver el problema.
Al final confirme si desea imprimir. Pulse Si o No según desee imprimir o no la orden de compra.
CARGAR UNA ORDEN PARA MODIFICACIÓN, ANULACIÓN O REIMPRESIÓN:
Para cargar una orden pase a la pestaña Ver Ordenes de Compra le saldrá el siguiente formulario:
Especifique el rango de fecha deseado y pulse el botón Buscar , todas las ordenes que existan vendrán en la lista. pulse doble clic para cargar la orden deseada. Ahora los botones Editar, Anular e Imprimir se activarán .
Para Editar una orden, pulse el botón Editar desde la barra de herramientas, confirme la autorización y entonces la orden podrá ser editada, haga los cambios de lugar y luego pulse el botón Grabar para guardar los cambios.
Para Borrar una orden, pulse el botón Anular desde la barra de herramientas, confirme la autorización y entonces la orden podrá ser borrado, si la orden ya fue ingresada no podrá ser eliminada.
Para reimprimir una orden pulse el botón imprimir .
Salir del formulario: para salir del formulario pulse el botón Salir desde la barra de herramientas en la parte superior del formulario.
